365体育娱乐场

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广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院2019年部门预算公开
时间:2019-03-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院

2019年部门预算公开

 

             第一部分:365体育娱乐场人民检察院概况

一、主要职能

365体育娱乐场人民检察院是市本级财政全额拨款的政法机关,主要依法行使以下职权:

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权,包括司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件;

2、对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;。

3、对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;

4、依照法律规定提起公益诉讼;

5、对诉讼活动实行法律监督;

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督,包括对监狱、看守所对生效法律文书的执行活动,即刑罚执行活动进行监督以及对监狱、看守所的其他执法活动进行监督;

8、法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

365体育娱乐场人民检察院下设365体育娱乐场人民检察院机关后勤服务中心,属市本级财政全额拨款事业单位,主要行使档案管理、检察技术管理、文印、司机等主要职能。院机关本级内设办公室、政治部、案件监督管理办公室、侦查监督科、公诉科、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉科、法律政策研究室、检察技术科、行政财务装备科、监察科、司法警察支队、机关党委等14个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2019年我院人员编制总数为63人,实有在职人员总数60人,实有退休人员21人。其中,365体育娱乐场人民检察院本级编制人数52人,编制内在职实有人数50人,实有退休人数21人。365体育娱乐场人民检察院机关后勤服务中心编制人数11人,实有人数10人。

 

二、部门决算单位构成

1、365体育娱乐场人民检察院

2、365体育娱乐场人民检察院机关后勤服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第二部分:365体育娱乐场人民检察院2019年部门预算报表

表一:2019年部门拨款收支总表                                                               单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算)

1190.57

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

2707.89

五、纳入预算管理的非税收入安排的资金

1849.57

五、社会保障和就业支出

160.67

  其中:罚没收入安排的资金

1849.57

六、卫生健康支出

86.99

 

 

七、住房保障支出

84.59

 

 

 

 

本年收入合计

3040.14

本年支出合计

3040.14

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

3040.14

支出总计

3040.14

              

           表二:2019年部门预算支出明细表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

3040.14

1190.57

1849.57

 

204

0401

行政运行(检察)

779.13

779.13

 

 

204

0402

一般行政管理事务(检察)

342.07

 

342.07

 

204

0403

机关服务(检察)

79.19

79.19

 

 

204

0409

两房建设

710

 

710

 

204

0410

检察监督

47

 

47

 

204

0410

检察监督

70.5

 

70.5

 

204

0499

其他检察支出

680

 

680

 

208

0501

归口管理的行政单位离退休

1.25

1.25

 

 

208

0505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.42

159.42

 

 

210

0501

行政单位医疗

45.14

45.14

 

 

210

0502

事业单位医疗

4.69

4.69

 

 

210

0503

公务员医疗补助

37.16

37.16

 

 

221

0201

住房公积金

84.6

84.6

 

 

 


表三:一般公共预算公共预算支出表

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

3040.14

1190.57

1849.57

 

204

 

 

公共安全支出

2707.89

858.32

1849.57

 

204

04

 

  检察

2707.89

858.32

1849.57

 

204

04

01

    行政运行(检察)

779.13

779.13

 

 

204

04

02

    一般行政管理事务(检察)

  342.07

 

342.07

 

204

04

03

    机关服务(检察)

79.19

79.19

 

 

204

04

09

    “两房建设

710

 

710

 

204

04

10

检察监督

117.5

 

117.5

 

204

04

99

    其他检察支出

680

 

680

 

208

 

 

社会保障和就业支出

160.67

160.67

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

160.67

160.67

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1.25

1.25

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

159.42

159.42

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

86.99

86.99

 

 

210

05

 

医疗保障

86.99

86.99

 

 

210

05

01

    行政单位医疗

45.14

45.14

 

 

210

05

02

    事业单位医疗

4.69

4.69

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

37.16

37.16

 

 

221

 

 

住房保障支出

84.59

84.59

 

 

221

02

 

住房改革支出

84.59

84.59

 

 

221

02

01

住房公积金

84.59

84.59

 

 

 

 

 

 

 

表四:政府性基金预算支出表

 

 

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

 

 

合计

955.26

301

 

工资福利支出

747.31

  301

01

  基本工资

300.13

  301

02

  津贴补贴

 292.35

  301

03

  奖金

79.13

  301

07

  绩效工资

 34.38

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

159.42

301

10

职工基本医疗保险缴费

49.11

301

11

  公务员医疗补助缴费

37.16

301

12

  其他社会保障缴费

5.27

301

13

住房公积金

84.59

302

 

商品和服务支出

150.03

  302

01

  办公费

5.7

  302

02

  印刷费

1.29

  302

05

  水费

0.56

  302

06

  电费

2.08

  302

07

  邮电费

11.01

  302

11

  差旅费

15.63

  302

13

  维修()

0.56

  302

15

  会议费

2.53

  302

17

  公务接待费

1.68

  302

98

  工会经费

12.73

302

39

其他交通费用

52.44

302

96

公务用车运行维护费(一般公务用车)

12.8

  302

99

  其他商品和服务支出

31.03

表五:一般公共预算基本支出表

                                         单位:万元

                 

表六:2019年预算三公经费预算表

                               单位:万元

项目

预算数

合计

16.48

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

1.68

3.公务用车费

14.8

其中:(1)公务用车运行维护费

           14.8

      (2)公务用车购置

 

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,三公经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


           表七:部门财政拨款收支总表

 

 

单位名称:365体育娱乐场检察院

 

 

单位:万元

 

 

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项             目

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、财政拨款

3040.14

    一、一般公共服务支出

 

 

 

    经费拨款(补助)

1190.57

    二、外交支出

 

 

 

    提前下达资金

 

    三、国防支出

 

 

 

    纳入预算管理的非税收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

2707.89

2707.89

 

    其中:政府性基金收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

 

 

         专项收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

 

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    七、文化体育旅游与传媒支出

 

 

 

         罚没收入安排的资金

1849.57

    八、社会保障和就业支出

160.67

160.67

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十、卫生健康支出

86.99

86.99

 

 

 

    十一、节能保护支出

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十三、农林水支出

 

 

 

 

 

    十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十七、金融支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

84.59

84.59

 

 

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

3040.14

本  年  支  出  合  计

3040.14

3040.14

 

二、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

 

 

      财政拨款

 

 

 

 

 

        其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

             纳入预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

               其中:政府性基金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

3040.14

支   出   总   计

3040.14

3040.14

 

  


表八:部门收入预算总表

单位名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

其他收入

上年结余收入

 

合计

经费拨款(补助)

提前下达资金

纳入预算管理的非税收入安排的资金

合计

财政拨款

其他结转

 

小计

政府性基金收入安排的资金

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

经费拨款(补助)结转

纳入预算管理的非税收入结转

 

金额

其中:政府性基金结转

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

合计

3040.14

3040.14

1190.57

 

 

 

 

 

1849.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

2707.89

2707.89

858.32

 

 

 

 

 

1849.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

 

检察

2707.89

2707.89

858.32

 

 

 

 

 

1849.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

01

行政运行(检察)

779.13

779.13

779.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

02

一般行政管理事务(检察)

342.07

342.07

 

 

 

 

 

 

342.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

03

机关服务(检察)

79.19

79.19

79.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

09

两房建设

710

710

 

 

 

 

 

 

710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

10

检察监督

117.5

117.5

 

 

 

 

 

 

117.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

04

99

其他检察支出

680

680

 

 

 

 

 

 

680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

108.57

108.57

108.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

108.57

108.57

108.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1.25

1.25

1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

108.57

108.57

108.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

71.28

71.28

71.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

71.28

71.28

71.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

38.76

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

5.38

38.76

38.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

05

03

公务员医疗补助

27.14

27.14

27.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

65.14

65.14

65.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

65.14

65.14

65.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

65.14

65.14

65.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 第三部分:

365体育娱乐场人民检察院2019年及三公经费预算说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)、收入预算说明

12019年预算总收入3040.14万元,较上年度同期预算批复相比增加1016.85万元,上升50.26%。其中:一般预算经费拨款1190.57万元,纳入预算管理的非税收入安排的罚没收入资金1849.57万元。

2、非税收入征收计划及增减变化情况。2019年罚没收入计划征收1849.57万元,与2018年预算相比上升294%

2019年收入预算增长幅度较大的原因是:非税收入安排的罚没收入,增长幅度大。

(二)、支出预算说明

2019年总支出预算3040.14万元,较上年度预算同比增加1016.85万元,上升50.26%。其中基本支出1190.57万元,占支出总预算39.16%,同比增加105.55万元,增长9.73%;项目支出预算1849.57万元,同比增加911.3万元,增97.13%

2019年度支出有以下几个方面特点:一是根据上级检察机关的工作要求,检察机关业务重点调整为刑事检察民事检察行政检察公益诉讼检察全面协调充分发展,为充分适应改革要求,检察机关办案业务支出也会相应增长及变化;二是为贯彻有关文件精神,充分适应新形势发展,新增了一些信息化建设项目,如国产化替代工程,特级档案室建设及新媒体工作室建设等;三是预防职务犯罪警示教育基地、未检办案基地建设、电子检务工程及办公楼电梯等基建项目进入收尾阶段,支出仍较大。

1按支出功能分类科目划分,共分为15类,其中:

行政运行779.13万元,占支出总预算25.63%,同比增加57.2万元,增长7.92%。

一般行政管理事务342.07万元,占支出总预算11.25%,同比增加291.17万元,增长220.38%

机关服务79.19万元,占支出总预算2.6%,同比减少7.08万元,下降8.21%

 “两房建设810万元,占支出总预算26.64%,同比增加560万元,增长224%

检察监督117.5万元,占支出总预算3.86%,此科目为2019年新增科目,故上年无预算数。

其他检察支出680万元,占支出总预算22.37%,同比增加534万元,增长33.33%

归口管理的行政单位离退休1.25万元,占支出总预算0.04%。此科目上年无预算。

机关事业单位养老保险缴费159.42万元,占支出总预算5.24%,同比增加34.03万元,同比增长27.14%

行政单位医疗45.14万元,占支出总预算的1.48%,同比增加1.9万元,增长4.39%

事业单位医疗4.69万元,占支出总预算0.15%,同比减少1.11万元,同比下降19.14%

公务员医疗补助37.16万元,占支出总预算1.22%,同比增加7.04万元,增长23.37%

住房公积金84.59万元,占支出总预算2.78%,同比增加12.31万元,增长17.03%

2按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算1190.57万元,占支出总预算39.16%,同比增加105.55万元,增长8.87%。其中:

工资福利支出预算1040.54万元,占基本支出预算87.4%,同比增加99.89万元,增长10.62%。

商品和服务支出预150.03万元,占基本支出预算12.6%,同比增加6.02万元,增长4.18%。

项目支出预算

项目支出预算1849.57万元,占支出总预算60.84%,同比增加911.3万元,同比增长97.13%

商品和服务支出预算558.67万元,占项目支出总预算30.21%,同比增加236.4万元,同比增长73.35%

资本性支出预算1290.9万元,占项目支出总预算34.35%,同比增加674.9万元,同比增长109.56%

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年总支出预算3040.14万元,较上年度预算同比增加1016.85万元,上升50.26%。其中基本支出1190.57万元,占支出总预算39.16%,同比增加105.55万元,增长9.73%;项目支出预算1849.57万元,同比增加911.3万元,增加97.13%

行政运行779.13万元全部是基本支出预算主要用于院机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

机关服务79.19万元。全部是基本支出预算。主要用于为机关后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出

归口管理的行政单位离退休1.25万元。全部是基本支出预算,用于退休人员公用经费支出。

机关事业单位养老保险缴费159.42万元。全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用

行政单位医疗45.14万元。全部是基本支出预算。按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

公务员医疗补助37.16万元。全部是基本支出预算。按比例拨缴的医疗补助。

住房公积金84.59万元。全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和事业单位干部职工计缴的住房公积金

事业单位医疗4.69万元。全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险

培训费40万元继续深化司法体制改革和检察改革,注重培养人才,提高检察人员业务水平及综合素质,2019年将继续开展各种业务轮训,组织相关人员进行相关业务培训和到先进单位学习考察先进经验组织业务精英、骨干到检察官学院或一流高校进行业务培训等

聘请文职人员经费200万元。长期以来,我院通过对外招聘合同制聘用人员方式来缓解人员短缺的矛盾。但新形势下检察机关承担新的执法任务和监督职责,执法办案力量严重不足,为切实提高检察工作的质量和效率,聘用合同制书记员及工作人员56人,大大缓解了办案压力,预计聘用人员相关薪资及社保支出为200万元,其中本级经费拨款60万元,非税收入安排的资金140万元。

国产化替代工程及设备购置费100万元。根据市委市政府的工作部署,在全市实施涉密领域国产化替代工程,增强涉密网络技术防护能力,从根本上提高自主可控能力的安全保密水平。为了满足2019年办公、办案和技术设备采购的需求,特专门编报设备购置费项目,包含涉密计算机单机国产化替代、建设移动办公系统单机国产化替代及一般办公设备及专用设备的采购。

基层党组织活动经费0.64万元。按照直属机关工作委员会《365体育娱乐场做好党组织活动经费预算的通知》,《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第十一条:机关基层党组织的活动经费,列入行政经费预算,保障工作需要,根据通知要求,我院共有党员64人,按照每人每年100元的标准纳入预算,本级经费拨款共计0.64万元。

驻市人民检察院纪检组办公经费5万元。监察体制改革后,派驻纪检组的编制及办公经费将从各派驻单位脱离,为此,2019年特编报驻人民检察院纪检组经费5万元,包括公务经费及专项业务费。

会议费10万元。为学习、传达、贯彻上级会议精神和领导讲话精神将预算会议费用于召开全市性的检察工作会议产生的费用。此外,还用于安排业务部门召开经验交流会、案件讨论、协调会议工作部署总结会等各类会议,会议类相关支出预计为10万元。

保密工作经费5万元。根据保密工作规定,年度的保密工作经费应纳入部门预算,用于支出保密工作的日常办公、设备购置、保密宣传等费用。

公诉和审判监督3.5万元。审查起诉各类刑事案件,加强审判监督机制,监督纠正刑事案件裁判不公,执法不严的问题,切实维护社会公平正义 主要开支的内容有办案费、差旅费、委托业务费等。

侦查监督29万元。审查侦查机关提请逮捕的案件,加强对侦查机关侦查活动的监督力度,监督纠正有案不立、有罪不究、以罚代刑和违法立案、刑讯逼供等问题,全力维护社会稳定和保障人权

执行监督23万元。用于监所检察部门日常驻所检察活动的开支,包括监督纠正违法减刑、假释、保外就医等问题,切实维护监管场所安全无事故。此外,还用于开展民事行政诉讼监督等工作开支。

控告申诉15万元。用于日常接访活动开支,包括接待来访群众,息诉平民、举报宣传等,促进社会矛盾化解,维护社会和谐稳定。

异地办案经费28万元和365体育娱乐场专项经费14万元。我院2019年将继续全力开展365体育娱乐场专项斗争等违法犯罪活动,维护边境地区和平稳定,同时最高人民检察院和自治区检察院交办的异地专案任务较多,此项预算主要开支的内容有办理涉黑涉恶案件以及异地案件的办案费、差旅费等。

365体育娱乐场检察院预防职务犯罪警示教育基地经费210万元。该项目于2016年年初动工建设,主体工程已完工,已完成部分内部装修及电梯、中央空调的安装。2019年将逐步完成全部内部装修及信息化建设,包括主体工程款130万,信息化建设40万元,家具款40万元,合计210万元。

智能接访机器人购置经费30万元。根据自治区检察院崔智友检察长在全区检察机关12309检察服务中心揭牌仪式上指示,全区三级检察机关在2019年检察工作中均应配备智能接访机器人辅助接访。根据上级文件参数要求,我院预算30万元用于购置智能接访机器人。

远程视频提审提讯室建设经费220万元。根据上级文件要求,我院拟建设2间远程提讯室,通过侦查指挥一体化系统,将审讯系统与会议系统进行融合,实现审讯同步录音录像、远程审讯、多方会审等功能,预计2019年投入220万元。

电子检务工程建设经费120万元。根据《广西壮族自治区发展与改革委员会365体育娱乐场电子检务工程初步设计的批复》(桂发改投资〔20151191号)以及《广西电子检务工程建设分工落实实施方案》(桂检发技字〔201616号),结合我院电子检务工程设计方案的建设要求, 2019预算的电子检务工程款为120万元。

廉政文化长廊建设经费50万元。廉政文化长廊为我院重点打造的具有反腐倡廉宣传教育的廉政文化基地,以图文并茂的形式弘扬检察文化,锤炼检察精神。结合我院廉政文化长廊设计方案的建设要求,2019年预算安排约50万元。

残疾人保障金10万元。根据政策文件规定,我院2019年缴交的残疾人保障金为10万元。

物业管理费 60万元和办公楼维修费80万元。我院大院及办公楼及附属楼建成使用将近10年,特预算物业管理费60万元管理大院物业;维修费80万元用于办公楼及附属楼、大院围墙的修补修缮费用,以及办公办案功能区的修缮,包括案件侦查指挥室、审讯室、办案工作区以及会议室等。

刑事被害人救助金5万元。按照刑事被害人救助工作规定,刑事被害人救助应纳入预算管理。按照2019年工作安排,将预算5万元确有困难的刑事被害人救助。

检察业务宣传经费11.43万元。用于开展检察业务相关的宣传费用,主要包括多媒体宣传、普法综治宣传等活动的开支。

新媒体工作室建设经费180万元。主要用于检察院官网、微博、微信等新媒体的日常信息发布及维护,及时宣传报道重大工作部署、发布重要案件信息。按照建设方案,预计2019年投入180万元。

未检基地建设经费240万元。未检基地是我院联合市团委、妇联、教育局、关工委、律师协会等单位共同打造的未成年人成长护航基地,该项目建于12309综合检务服务中心三楼,主要包含关爱文化墙、红门影院关爱主题电影文化墙等建设。

特级档案室建设经费160万元,为加强档案规范化建设力度,实现档案存量数字化、增量电子化、利用网络化,我院将于2019年创建特级档案室,根据我院特级档案室建设要求, 2019年预算安排约投入160万元。

3收入征收计划说明

2019年罚没收入计划征收1849.57万元,与2018年预算相比上升294%其中,纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划1849.57万元,同比上升2942019年的检察机关非税收入主要为以前年度未判决生效的职务犯罪案件涉案款及刑事案件罚没款。       

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况。

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。2019年部门预算共安排三公经费支出预算16.48万元。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.68万元,公务用车运行维护费支出预算14.8万元。

(二)2019年一般公共预算安排三公经费预算情况。

2019年部门预算一般公共预算安排三公经费支出预算16.48万元,比2018年预算34.99万元减少18.51万元,同比下降18.51%,其中:

1、因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。我院2019年无预算。

2、公务接待费2019年预算1.68万元,同比减少3.31万元,下降66.33%,严控公务接待,接待费用将有一定幅度下降,主要用于接待上级检察院及相关部门到我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3、公务用车运行维护费2019年预算14.8万元,同比减少15.2万元,下降50.67%。我院保有车辆8辆,同比上年减少2辆,运行维护支出将同比去年下降,主要用于办案业务需要及开展各项执法执勤活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等费用。其中:

1)公务用车运行维护费14.8万元,同比下降50.67%,主要用于主要用于市内办案业务需要及开展各项执法执勤活动产生的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等费用。

2)公务用车购置费0万元。我院2019年无公务用车购置预算。

           

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

 

   (一)机关运行经费预算安排情况

行政运行779.13万元全部是基本支出预算主要用于院机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(二)政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算支出总额880万元,同比增加734万元,同比增长502.74%,其中政府采购货物支出240万元,政府工程支出640万元,全部为分散采购。政府采购资金类型为一般公共预算拨款。

(三)国有资产的总体情况

我院保留的车辆编制为8辆,全部为一般执法执勤车辆。

(四)50万以上项目预算绩效说明

我院2019年部门预算有1050万以上的项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1570万元。项目分别为聘请文职人员经费200万元国产化替代工程及设备购置费100万元、365体育娱乐场检察院预防职务犯罪警示教育基地经费210万元、远程视频提审提讯室建设经费220万元、电子检务工程建设经费120万元、物业管理费 60万元、办公楼维修费80万元、新媒体工作室建设经费180万元、未检基地建设经费240万元及特级档案室建设经费160万元

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市本级财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 
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