365体育娱乐场

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广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院2018年度部门决算
时间:2019-10-10  作者:  新闻来源:  【字号: | |

 

 

 

广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院2018年度部门决算

 

 

   

 

第一部分:广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院概况

一、 主要职能

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

  (二)依法向365体育娱乐场人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)领导所辖基层人民检察院工作。贯彻执行最高人民检察院、自治区人民检察院检察工作方针,研究制定全市检察工作总体规划,部署全市检察工作任务,对所辖基层人民检察院相关业务进行指导。

(四)依照法律规定对由365体育娱乐场人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由365体育娱乐场人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由365体育娱乐场人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(八)负责应由365体育娱乐场人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作,领导所辖基层人民检察院开展对看守所等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向365体育娱乐场人民检察院的控告申诉,领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

(十)对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)组织指导全市检察机关理论研究工作。

(十二)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十三)协同中共365体育娱乐场委员会管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

(十四)领导全市检察机关的检务督察工作。

(十五)规划和指导全市检察机关财务装备工作,指导全市检察机关的检察技术信息工作。

(十六)负责其他应当由365体育娱乐场人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

1、365体育娱乐场人民检察院

2、365体育娱乐场人民检察院机关后勤服务中心

 

 

 

第二部分:广西壮族自治区365体育娱乐场人民检察院

 2018年度部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

3040.56

一、一般公共服务支出

1.8

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

2624.43

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1650.72

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

85.81

 

 

十、节能环保支出

24.8

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

128.18

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

3040.56

本年支出合计

3031.6

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

166.45

年末结转与结余

175.41

 

 

 

 

收入总计

3207.01

支出总计

3207.01

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


表二:收入决算表

                                                                                                                        单位:万元                     

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

3040.56

3040.56

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.8

1.8

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

  1.8

  1.8

 

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

  1.8

  1.8

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

2633.39

2633.39

 

 

 

 

 

20404

检察

2631.39

2631.39

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

1241.31

1241.31

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

 367.31

 367.31

 

 

 

 

 

2040403

机关服务

 95.33

 95.33

 

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

70

70

 

 

 

 

 

2040405

公诉和审判监督

 30

 30

 

 

 

 

 

2040406

侦查监督

4

4

 

 

 

 

 

2040407

执行监督

  11.7

  11.7

 

 

 

 

 

2040408

控告申诉

  11.00

  11.00

 

 

 

 

 

2040409

两房建设

274

274

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

 526.74

 526.74

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2

2

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

2

2

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165.07

165.07

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 165.07

 165.07

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的单位离退休

 1.32

 1.32

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 163.75

 163.75

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 85.81

 85.81

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 85.81

 85.81

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 43.41

 43.41

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

  6.4

  6.4

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 35.94

 35.94

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

24.8

24.8

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

24.8

24.8

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

24.8

24.8

 

 

 

 

 

213

农林水支出

   1.50

   1.50

 

 

 

 

 

21305

扶贫

   1.50

   1.50

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

   1.50

   1.50

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 128.18

 128.18

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 128.18

 128.18

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

128.18

128.18

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表三:支出决算表

                                                                                                                        单位:万元                     

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

   1

  2

 3

4

5

 6

合计

3031.6

1717.51

1314.09

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.8

1.8

 

 

 

 

20110

人力资源事务

  1.8

    1.8

 

 

 

 

2011008

引进人才费用

  1.8

    1.8

 

 

 

 

204

公共安全支出

2624.43

1336.64

1287.79

 

 

 

20404

检察

2622.43

1336.64

1285.79

 

 

 

2040401

行政运行

1241.31

  1241.31

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事务

367.31

   

367.31

 

 

 

2040403

机关服务

 95.33

    95.33

 

 

 

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

 70

   

70

 

 

 

2040405

公诉和审判监督

 30

    

  30

 

 

 

2040406

侦查监督

 4

 

 4

 

 

 

2040407

执行监督

  11.7

 

11.7

 

 

 

2040408

控告申诉

  11

    

 11

 

 

 

2040409

两房建设

 274

   

274

 

 

 

2040499

其他检察支出

 517.77

  

517.77

 

 

 

20499

其他公共安全支出

2

 

2

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

2

 

2

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165.07

 165.07

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

165.07

  165.07

 

 

 

 

2080501

归口管理的单位离退休

 1.32

   1.32

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

163.75

  163.75

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

  85.81

    85.81

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 85.81

  85.81

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 43.41

   43.41

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

  6.47

    6.47

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

 35.94

   35.94

 

 

 

 

211

节能环保支出

24.8

 

24.8

 

 

 

21199

其他节能环保支出

24.8

 

24.8

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

24.8

 

24.8

 

 

 

213

农林水支出

 1.50

 

1.50

 

 

 

21305

扶贫

 1.50

 

1.50

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

 1.50

 

1.50

 

 

 

221

住房保障支出

 128.18

   128.18

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 128.18

   128.18

 

 

 

 

2210201

住房公积金

128.18

128.18

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                        单位:万元

 

 

 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3040.56

一、一般公共服务支出

     1.8

 1.8

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

2604.85

2604.85

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

165.07

165.07

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

   85.81

  85.81

 

 

 

十、节能环保支出

24.8

24.8

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

1.50

1.50

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

  128.18

   128.18

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

3040.56

本年支出合计

3012.02

年初财政拨款结转和结余

166.45

年末结转和结余

175.41

一般公共预算财政拨款

166.45

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

合计

3207.01

合计

3207.01

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。

 

   表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元                          

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

   1

  2

    3

合计

3012.02

1717.51

1294.5

201

一般公共服务支出

1.8

1.8

 

20110

人力资源事务

1.8

1.8

 

2011008

引进人才费用

1.8

1.8

 

204

公共安全支出

2604.85

1336.64

1268.2

20404

检察

2602.85

1336.64

1266.2

2040401

行政运行

1241.31

 1241.31

 

2040402

一般行政管理事务

367.31

 

367.31

2040403

机关服务

95.33

95.33

 

2040404

  查办和预防职务犯罪

70

 

70

2040405

公诉和审判监督

30

 

30

2040406

侦查监督

4

 

4

2040407

执行监督

11.7

 

11.7

2040408

控告申诉

11.00

 

11.00

2040409

两房建设

274

 

274

2040499

其他检察支出

498.19

 

498.19

20499

其他公共安全支出

2

 

2

2049901

其他公共阿全支出

2

 

2

208

社会保障和就业支出

165.07

165.07

 

20805

行政事业单位离退休

165.07

165.07

 

2080501

归口管理的单位离退休

1.32

1.32

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

163.75

163.75

 

210

医疗卫生与计划生育支出

85.81

85.81

 

21011

行政事业单位医疗

85.81

85.81

 

2101101

行政单位医疗

43.41

43.41

 

2101102

事业单位医疗

6.47

6.47

 

2101103

公务员医疗补助

35.94

35.94

 

211

节能环保支出

24.8

 

24.8

21199

其他节能环保支出

24.8

 

24.8

2119901

其他节能环保支出

24.8

 

24.8

213

农林水支出

1.50

 

1.50

21305

扶贫

1.50

 

1.50

2130599

其他扶贫支出

1.50

 

1.50

221

住房保障支出

128.18

128.18

 

22102

住房改革支出

128.18

128.18

 

2210201

住房公积金

128.18

128.18

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

合计

                  1549.74

合计

                167.77

301

工资福利支出

1549.74

302

商品和服务支出

167.77

30101

  基本工资

317.04

30201

办公费

3.12

30102

  津贴补贴

376.35

30202

印刷费

 

30103

  奖金

478.6

30203

咨询费

 

30106

 伙食补助费

 

30204

手续费

 

30107

绩效工资

 

30205

  水费

3.33

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

163.75

30206

  电费

40.6

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

49.88

30208

取暖费

 

30111

公务员医疗补助缴费

35.94

30209

物业管理费

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

 

30113

住房公积金

128.18

30212

  因公出国(境)费用

 

30114

医疗费

 

30213

 维修()

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

43.56

30307

  医疗费

 

30227

  委托业务费

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

30310

  生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30311

  住房公积金

 

30239

  其他交通费用

60.89

30312

提租补贴

 

30240

  税金及附加费用

 

30313

购房补贴

 

30299

其他商品和服务支出

16.26

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

  

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30707

  国外债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35

 

30.00

 

30.00

5.00

18

0

11.99

 

11.99

6.01

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

 合  计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               365体育娱乐场人民检察院没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金安排的支出,

故本表无数据

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况


 

第三部分:365体育娱乐场人民检察院2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3207.01万元,其中本年收入3040.56万元, 2017年度决算数增加289.65万元,上升10.53%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3040.56万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数增加299.65万元,增长10.93%,主要原因是年中预算追加365体育娱乐场等专项办案经费及人员收入增加。

2.上年结转和结余166.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少  万元270.84万元,下降61.94%,主要原因是以前年度的政法转移支付资金在2017年使用完毕。

(二)本部门2018年度总支出3031.6万元,其中本年支出3031.6万元, 2017年度决算数增加9.86万元,增长0.31 %支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1.8万元:主要用于引进高层次人才安家费。

2017年度决算数减少17.44万元,下降90.64%,主要原因是高层次人才安家费用享受人数减少,费用相应减少。

2.公共安全支出2624.43万元:主要用于365体育娱乐场人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出。2017年决算数减少72.7万元,同比下降2.7%,主要原因为监察体制转隶,办案类支出有所减少。

3.社会保障和就业支出165.07万元:主要用于365体育娱乐场人民检察院按国家规定缴纳的养老保险费及离退休人员公用经费支出。较上年决算数增加28.67万元,增长21.02%。为一般性的养老保险金增长。

4.医疗卫生与计划生育支出85.81万元:主要用于365体育娱乐场人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的社会保险。较上年决算数减少7.62万元,下降8.16%

5.节能环保支出24.8万元:主要用于安排全市统一部署支出的能耗技术监控服务费,上年无此项支出。

6. 农林水支出1.5万元:主要用于第一书记专项工作经费支出,同比持平。

7.住房保障支出(类)128.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年决算数增加54.13万元,增长73.1%。主要原因是2018年补缴了以前年度绩效奖公积金。

8.年末结转和结余175.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加8.96万元,增长5.38%,主要原因是以前年度的其他收入未能支出,形成结转结余。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

365体育娱乐场人民检察院2018 年度一般公共预算支出3012.02万元,2017年度决算数增加53.97万元,增长1.8%其中:基本支出1717.51万元,项目支出1294.51万元。

365体育娱乐场人民检察院2018 年度一般公共预算支出年初预算为2023.29万元,支出决算为3012.02万元,完成年初预算的148.87%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1.8万元。预决算差异主要为该项支出为市委统一安排,不列入年初预算。主要用于开支市委安排的高层次人才安家费

2011008引进人才费用(项)支出1.8万元,主要用于开支市委安排的高层次人才安家费。

(二)公共安全支出年初预算为1746.67万元,支出决算为2604.85万元,完成年初预算的149.13%。预决算差异主要为年中预算追加了365体育娱乐场专项经费等。主要用于365体育娱乐场人民检察院按国家规定发放的人员工资及履行各项检察职能的相关支出。

1.2040401行政运行1241.31万元,用于开支政法编制人员工资、社会保障性缴费。还用于开支日常公用的机关运行费用。

2. 2040402一般行政管理事务367.31万元,用于专项工作开支,如365体育娱乐场专项斗争支出、聘请文职人员经费、保密工作、业务培训等。

3.2040403机关服务95.33万元,用于机关后勤服务中心人员工资等支出。

4.2040404查办和预防职务犯罪70万元,用于开支365体育娱乐场人民检察院2017年末未支付的职务犯罪案件支出。

5.2040405公诉和审判监督30万元,用于开支365体育娱乐场人民检察院审查起诉案件,对刑事案件提起公诉及出庭支持公诉,并对人民法院的刑事判决、裁定和审判活动实行监督所产生的费用。

6.2040406侦查监督4万元,用于开支审查逮捕以及对刑事犯罪案件的立案、侦查活动监督所产生的费用。

7.2040407执行监督11.7万元,用于365体育娱乐场人民检察院刑事执行检察工作,及开展民事行政检察工作所开支的费用。

8.2040408控告申诉11万元,用于365体育娱乐场人民检察院用于接访群众,办理控告申诉案件、举报宣传所发生费用。

9.2040409两房建设274万元,主要用于365体育娱乐场人民检察院预防职务犯罪警示教育基地基建开支及未成年人检察办案基地支出,包括三层二次装修、功能会议室装修及未成年人检察办案基地装修及设备购置支出等。

10.2040499其他检察支出498.19万元,主要用于中央政法转移支付装备采购、电子检务工程、信息网络维护、专用设备及办公设备采购等支出。

(三)社会保障和就业支出年初预算为125.39万元,支出决算为165.07万元,完成年初预算的131.65%,预决算差异主要为机关养老保障缴费的增加。主要用于365体育娱乐场人民检察院按国家规定缴纳的养老保险费及离退休人员公用经费支出。

1.2080501归口管理的行政单位离退休1.32万元,用于开支365体育娱乐场人民检察院退休人员公用经费开支。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.75万元,用于365体育娱乐场人民检察院在编干警机关养老保险缴费的支出。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算79.16万元,支出决算为85.82万元,完成预算的108.4%。预决算差异主要为医疗保险缴费的增加。主要用于365体育娱乐场人民检察院按国家政策为在职人员及退休人员购买的社会保险。

1.2101101行政单位医疗43.41万元:主要用于政法编制人员及退休人员的医疗保险、生育保险、大额医疗费等支出。

2.2101102事业单位医疗6.47万元:主要用于于在职事业编制人员医疗保险、生育保险、事业保险及大额医疗费等支出。

3.2101103公务员医疗补助35.94万元:主要用于在职在编人员公务员医疗补助支出。

(五)节能环保支出年初预算0万元,支出决算24.8万元,预决算差异主要为该项支出为机关事务局统一安排的节能支出,未列入年初预算,主要用于安排全市统一部署支出的能耗技术监控服务费。

2119901其他节能环保支出24.8万元,主要用于安排全市统一部署支出的能耗技术监控服务费。

(六) 农林水支出年初预算0元,支出决算为1.5万元,预决算差异主要为该项支出为全市统一安排的第一书记专项经费支出,暂不列入年初预算。

2130599其他扶贫支出1.5万元,为第一书记专项经费支出。

(七)住房保障支出(类)年初预算为72.28万元,支出决算为128.18万元,完成年初预算的177.34%。预决算差异主要是2018年追加补缴了以前年度绩效奖公积金。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

2210201住房公积金128.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1717.51万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1549.74万元,完成年初预算的142.83%。预决算差异主要是追加了检察绩效奖金及正常薪资的增长。

(二)商品和服务支出167.77万元,完成年初预算的95.21%。预决算差异主要为相关公用经费开支部分列入了项目支出,如会议费等。

主要包括:办公费3.12万元、水费3.33万元、电费40.6万元、劳务费43.56万元、其他交通费用60.89万元、其他商品和服务支出16.26万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

365体育娱乐场人民检察院2018年度无政府性基金收入,也无政府性基金支出。   

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 11.99万元;公务接待费支出决算6.01 万元。

三公经费共支出18万元,年初预算为35万元,完成年初预算的51.43%,比上年支出数增加4.92万元,上升37.6%三公经费较去年有所上升的主要原因是365体育娱乐场人民检察院根据工作安排,接待人次较往年有所增加,公务接待费有所上升。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出11.99万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出11.99万元。公务用车运行维护支出年初预算30万元,决算数完成年初预算的40%,预决算差异主要原因是2018年划转监察委车辆2辆,开支较年初预期减少。决算开支数同比2017年增加1.7万元,上升16.52%,主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,365体育娱乐场人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,全年运行费支出11.99万元,平均每辆1.5万元。

(三)公务接待费支出6.01万元,年初预算5万元,决算数完成年初预算的120.2%决算数同比去年增加3.71万元,同比上升161.3%主要原因为2017年公务接待支出基数太小,2018年接待数量较上年有所增长。2018年国内公务接待批次 88次,人次1000 次,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出167.77万元,比年初预算数减少8.44万元,降低4.79 %。主要原因是:部分公用经费用于项目支出,比如培训费及会议费等项目,比2017年增加24.96万元,增长17.48%。主要原因是:水电费较上年有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额310.13万元,其中:政府采购货物支出296.81万元、政府采购工程支出13.32万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆8辆,全部为执法执勤用车,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度预防职务犯罪警示教育基地、电子检务工程、办公楼维修等4个项目支出开展绩效自评,共涉及资金771.06万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

办公楼维修费项目自评得分为98分。项目预算安排资金80万元,全年实际支出85.06万元,预算执行率为86.8%,主要是办公楼新建电梯未能竣工结算,下一步将加快办公楼新建电梯的结算

电子检务工程项目自评得分为90 分。项目预算安排资金100万元,全年实际支出100万元,预算执行率为100%,虽然预算执行率达到了100%,但该项目未能完成年初目标,主要是因受新办公大楼的进度影响,3项工程未能开工。下一步将加快未能开工的工程,如分支网络建设、远程提讯室建设。

预防职务犯罪警示教育基地项目自评得分为98分。项目预算安排资金250万元,全年实际支出274万元,预算执行率为109.6%,该项目基本完成年初目标,但存在部分工程,如主体工程及配套设施工程未能审计结算,下一步将加快工程的结算进度。

中央政法转移支付办案业务费及装备费项目自评得分98分。项目预算安排资金250万元,全年实际支出322万元,预算执行率为128.8%。该项目基本完成了年初目标,但也存在支出进度前松后紧的问题,下一步将合理使用资金,确保资金使用效益。(附预算绩效项目自评表)

 

 

 

预算绩效项目自评表:

1、办公楼维修费项目自评表

 

一、项目基本情况

项目实施单位

广西日之立电梯有限公司等

主管部门

365体育娱乐场人民检察院

项目负责人

黄  中

联系电话

0770-2802698

地址

广西365体育娱乐场港口区江山大道66号

邮编

538001

项目类型

经常性项目(  )       一次性项目(

计划投资额

(万元)

80

  实际到位资金   (万元)

75.06

实际使用情况   (万元)

75.06

其中:上级财政资金

 

其中:上级财政资金

 

其中:上级财政资金

 

     本级财政资金

80

     本级财政资金

75.06

     本级财政资金

75.06

 其他资金

 

 其他资金

 

 其他资金

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级指标

考评细则

分值

自评得分

项目决策(20分)

项目目标(4分)

目标内容

项目绩效目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

4

决策过程(8分)

决策依据

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

3

决策程序

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

5

资金分配(8分)

分配办法

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

2

分配结果

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

6

项目管理(25分)

资金到位(5分)

到位率

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

3

到位时效

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

2

资金管理(10分)

资金使用

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

7

财务管理

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

3

组织实施(10分)

组织机构

机构健全、分工明确(1分)

1

1

管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

9

项目绩效(55分)

项目产出(15分)

产出数量

对照绩效目标评价产出数量(5分)

5

4

产出质量

对照绩效目标评价产出质量(4分)

4

4

产出时效

对照绩效目标评价产出时效(3分)

3

3

产出成本

对照绩效目标评价产出成本(3分)

3

3

项目效益(40分)

经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

8

7

社会效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

8

8

环境效益

对照绩效目标评价环境效益(8分)

8

8

可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

8

8

服务对象满意度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

8

8

总分

100

-

-

100

98

评价等次(优、良、中、差)

 

 

2、电子检务工程项目自评表

 

一、项目基本情况

项目实施单位

广西内联网络系统有限责任公司等

主管部门

365体育娱乐场人民检察院

项目负责人

梁恪嘉

联系电话

0770-2802698

地址

广西365体育娱乐场港口区江山大道66号

邮编

538001

项目类型

经常性项目(  )       一次性项目(

计划投资额

(万元)

100

  实际到位资金   (万元)

100

实际使用情况   (万元)

100

其中:上级财政资金

 

其中:上级财政资金

 

其中:上级财政资金

 

     本级财政资金

100

     本级财政资金

100

     本级财政资金

100

 其他资金

 

 其他资金

 

 其他资金

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级指标

考评细则

分值

自评得分

项目决策(20分)

项目目标(4分)

目标内容

项目绩效目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

4

决策过程(8分)

决策依据

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

3

决策程序

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

5

资金分配(8分)

分配办法

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

2

分配结果

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

6

项目管理(25分)

资金到位(5分)

到位率

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

3

到位时效

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

2

资金管理(10分)

资金使用

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

7

财务管理

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

3

组织实施(10分)

组织机构

机构健全、分工明确(1分)

1

1

管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

9

项目绩效(55分)

项目产出(15分)

产出数量

对照绩效目标评价产出数量(5分)

5

2

产出质量

对照绩效目标评价产出质量(4分)

4

2

产出时效

对照绩效目标评价产出时效(3分)

3

1

产出成本

对照绩效目标评价产出成本(3分)

3

3

项目效益(40分)

经济效益

对照绩效目标评价经济效益(8分)

8

5

社会效益

对照绩效目标评价社会效益(8分)

8

8

环境效益

对照绩效目标评价环境效益(8分)

8

8

可持续影响

对照绩效目标评价可持续影响(8分)

8

8

服务对象满意度

对照绩效目标评价服务对象满意度(8分)

8

8

总分

100

-

-

100

90

评价等次(优、良、中、差)

 

 

 

 

3、预防职务犯罪警示教育基地项目自评表

一、项目基本情况

项目实施单位

广西龙杰科技有限公司

主管部门

365体育娱乐场人民检察院

项目负责人

黄  中

联系电话

0770-2802698

地址

广西365体育娱乐场港口区江山大道66号

邮编

538001

项目类型

经常性项目(  )       一次性项目(

计划投资额

(万元)

250

  实际到位资金   (万元)

274

实际使用情况   (万元)

274

其中:上级财政资金

 

其中:上级财政资金

 

其中:上级财政资金

 

     本级财政资金

250

     本级财政资金

274

     本级财政资金

274

 其他资金

 

 其他资金

 

 其他资金

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

二级指标

三级指标

考评细则

分值

自评得分

项目决策(20分)

项目目标(4分)

目标内容

项目绩效目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

4

决策过程(8分)

决策依据

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

3

决策程序

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

5

资金分配(8分)

分配办法

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

2

分配结果

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

6

项目管理(25分)

资金到位(5分)

到位率

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

3

到位时效

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

2

资金管理(10分)

资金使用

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

7

财务管理

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

3

组织实施(10分)

组织机构

机构健全、分工明确(1分)

1

1

管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

9

项目绩效(55分)

项目产出(15分)

产出数量

对照绩效目标评价产出数量(5分)

5

4

产出质量

对照绩效目标评价产出质量(4分)

4

4